知名菠菜网湖南民族職業學院2022年度單位預算
目錄
第一部分2022年單位預算說明
第二部分單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
湖南民族職業學院以人才培養為根本任務，以教育教學、科學研究、社會服務和文化傳承創新為主要職能，遵循“校企校校聯合，學工學教結合”的人才培養模式，培養具有良好的職業精神、專業技能和創新意識的高素質技能型人才。
（二）機構設置
根據編委核定，我院內設部門34個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內設部門分別是小學教育學院、學前教育學院、藝術設計學院、商貿旅游學院、教育信息學院、智能通信學院、基礎教育學院、馬克思主義學院、成人教育學院、社會培訓學院、“一帶一路”國際交流學院12個教學機構；圖書館、實訓中心、信息化建設與管理中心等4個教輔機構；黨政辦公室、組織人事處、教務處、科研處、學生工作部、計劃財務處等14個黨政管理機構。
紀檢監察機構按相關規定設置。工會、共青團、婦聯等群團機構按相關組織章程設置。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算14000.8萬元，其中，一般公共預算撥款4680.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金9320萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。（本單位沒有政府性基金、國有資本經營預算資金，則“本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）均為空。”）收入較去年增加279.6萬元，主要是因為我院2022年招生人數增加，引起非稅收入增加。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算14000.8萬元，其中，教育支出14000.8萬元。支出較去年增加279.6萬元，其中基本支出增加7264.1萬元，項目支出減少6984.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教師、學生人數增加、調增部分項目支出到基本支出項目所致，項目支出減少主要是因為壓減開支、調增部分基本支出金額到項目支出所致。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算4680.8萬元，其中，教育支出4680.8萬元，占100%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數為0萬元，本年度本單位無一般公共預算撥款基本支出
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數為4680.8萬元，是指我院為完成教育教學管理工作而發生的支出，包括業務工作經費、教育教學經費等。其中：定額補助670萬元，主要用于教學人員基本工資等方面；生均經費4000萬元，其中2000萬元主要用于教育教學項目經費方面，包括專用材料、學生管理、學生活動等，另外2000萬用于項目管理的工資福利支出；西藏班補助10.8萬元用于對西藏班學生生活補助。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款670萬元，與上年度持平。
（二）“三公”經費預算
本單位2022年“三公”經費預算數35萬元，其中，公務接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費30萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30萬元。比上一年減少68.7萬元，降低66.25%，主要原因是將經費主要用于教育教學項目建設、落實省委辦公廳文件精神，過“緊日子”，壓縮一般性支出，受疫情影響，因公出國（境）費減少26.7萬元。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額5472萬元，其中，工程類5085萬元，貨物類387萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為14000.8萬元，其中，基本支出9320萬元，項目支出4680.8萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
